山西省文水县人民检察院2021年度
机关预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度机关预算报表
一、文水县人民检察院2021年预算收支表
二、文水县人民检察院2021年预算收入总表
三、文水县人民检察院2021年预算支出总表
四、文水县人民检察院2021年财政拨款收支总表
五、文水县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表
六、文水县人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、文水县人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表
八、文水县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表
九、文水县人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、文水县人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年度机关预算情况说明
一、2021年度机关预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家法律监督机关。文水县人民检察院依法履行宪法与法律赋予的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
我院依法行使检察权。对依照法律规定由其办理的刑事
案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；依照法律规定提起公益诉讼；法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
文水县人民检察院机关共有在职人员 45 人，书记员 7 人，协警 15 人，退休人员 22 人，遗属 4人，临时工 7 人，内设“5+1”个机构，分别为：政治部、综合保障部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部以及巡回检察。
第二部分 2021年度机关预算报表
一、文水县人民检察院2021年预算收支总表
二、文水县人民检察院2021年预算收入总表
三、文水县人民检察院2021年预算支出总表
四、文水县人民检察院2021年财政拨款收支总表
五、文水县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表
六、文水县人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、文水县人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表
备注：文水县人民检察院机关无政府性基金预算收入
八、文水县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表
备注：文水县人民检察院机关无政府性基金预算支出
九、文水县人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、文水县人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年度机关预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
文水县人民检察院 2021 年预算财政拨款总计收入 958.89万元、较上年 806.62 万元增加152.27万元。主要原因：1，人员增资，工资福利支出增加。2，增加了中央政法转移支付资金。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.00万元，比2020年预算安排的25.00万元减少4.00万元，原因是:响应上级号召紧缩开支，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费用0.00万元，同上年比无增减；公务接待费0.00万元，同上年比无增减；公务用车运行维护费21.00万元，比上年减少4.00万元，原因是:响应上级号召紧缩开支，减少不必要的支出；公务用车购置费0.00元，同上年比无增减。
三、机关运行经费增减变动原因说明
文水县人民检察院 2021年机关运行经费财政拨款预算 128.64万元，比 2020年预算安排的 136.44万元减少7.80万元 ，减少5.72%,减少主要原因是：政法编制内退休2人，调出1人。
四、政府采购情况
2021年文水县人民检察院政府采购预算总额52.25万元，其中：政府采购货物预算31.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.00万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年文水县人民检察院实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款73.06万元。
2、绩效目标情况
（1）因检查业务繁忙，我院正式法警共3名，远不能满足办案业务需要，我院与山西晋文保安服务有限公司签订劳务派遣合同特招15名协警，合同于2018年10月1日开始签订，每三年一签，山西晋文保安服务有限公司为我院提供负责：保护出席法庭 、送达法律文书 、执行传唤 、处置涉检突发事件 、保护执行死刑临场监督检查人员安全 、负责机关安全保卫。我院支付服务费53.06万元。
（2）根据党组会议决定，我院东、西、北围墙年久失修，为防止倒塌伤人，需加固维修，共计220米长，2.5米高，计划2021年度维修加固，由分管副检察长主管，后勤中心负责实施。由政府采购专家参与，邀约施工方谈判的方式确定符合条件的施工队施工。保质保量，按时完成，费用计20.00万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
文水县人民检察院共有一般执勤执法用车 8 辆，价值：125.22 万元。
2、房屋情况：
文水县人民检察院办公技术用房面积 2650 平米，价值
388.29 万元。
3、其他国有资产占有使用情况：
文水县人民检察院其他国有资产价值 826.58万元，其中：其他通用设备件 436 件，共计 587.55 万元；专用设备 11 件，共计 195.44 万，图书档案15.83万元，家具用具装具27.76万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
其他无需要说明的。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
