山西省文水县人民检察院机关2022年度

部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、文水县人民检察院机关部门2022年预算收支总表

二、文水县人民检察院机关部门2022年预算收入总表

三、文水县人民检察院机关部门2022年预算支出总表

四、文水县人民检察院机关部门2022年财政拨款收支总表

五、文水县人民检察院机关部门2022年一般公共预算支出预算表

六、文水县人民检察院机关部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、文水县人民检察院机关部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、文水县人民检察院机关部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、文水县人民检察院机关部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、 文水县人民检察院机关部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、文水县人民检察院机关部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

人民检察院是国家法律监督机关。文水县人民检察院机关依法履行宪法与法律赋予的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

我院依法行使检察权。对依照法律规定由其办理的刑事

案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；依照法律规定提起公益诉讼；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

文水县人民检察院机关共有在职人员 44 人，书记员 8 人，协警 13人，退休人员 23 人，遗属 4人，临时工 6人，内设“5+1”个机构，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部以及驻刘胡兰镇检察室。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、文水县人民检察院机关部门2022年预算收支总表

二、文水县人民检察院机关部门2022年预算收入总表

三、文水县人民检察院机关部门2022年预算支出总表

四、文水县人民检察院机关部门2022年财政拨款收支总表

五、文水县人民检察院机关部门2022年一般公共预算支出预算表

六、文水县人民检察院机关部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、文水县人民检察院机关部门2022年政府性基金预算收入预算表

本部门没有政府性基金预算收入，本表为空表。

八、文水县人民检察院机关部门2022年政府性基金预算支出预算表

本部门没有政府性基金预算收入，故没有政府性基金预算支出，本表

为空表。

九、文水县人民检察院机关部门2022年国有资本经营预算收支预算表

本部门没有国有资本经营预算收入，故没有国有资本经营预算支出，本表为空表。

十、文水县人民检察院机关部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、文水县人民检察院机关部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

文水县人民检察院机关2022 年预算财政拨款总计收入1037.84万元、较上年958.89万元增加78.95 万元。一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素增加43.91万元；二是人员增资增加35.04万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算17万元，比2021年减少4万元，原因是响应上级号召紧缩开支，减少不必要的支出，加强公务用车管理。其中：因公出国（境）费用0万元，同上年比无增减；公务接待费0万元，同上年比无增减。公务用车运行维护费17万元，比上年减少4万元；公务用车购置费0万元，同上年比无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

文水县人民检察院机关2022年机关运行经费财政拨款预算125.59万元，比2021年预算减少3.05万元，下降2.3%,减少原因主要是退休一人。

四、政府采购情况

2022年文水县人民检察院机关政府采购预算总额64.29万元，其中：政府采购货物预算47.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年文水县人民检察院机关实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款88.46万元。

2、绩效目标情况

（1）因检察业务繁忙，我院正式法警共3名，远远不能满足办案业务需要，我院与山西晋文保安服务有限公司签订劳务派遣合同特招15名协警，6名临时工。山西晋文保安服务有限公司为我院提供负责：保护出席法庭 、送达法律文书 、执行传唤 、处置涉检突发事件 、保护执行死刑临场监督检查人员安全 、负责机关安全保卫。我院支付服务费73.06万元。

（2）山西省检察机关检察政务内网中在用的网络密码机以及电子认证基础设施使用的证书认证密码设备和介质等将于2022年6月到期报废换装，接省院通知将换装符合信创要求的新一代普通密码设备，并建设新一代数字证书注册系统和信任服务系统。具体方案：县级院配备百兆网络密码机1台，单价10万元：涉密数字证书载体（USBkey）61个，单价550元：身份认证应用系统客户端50个，单价500元，共计10万元。

（3）购买书记员服务，省院与山西浦东红杰人力资源有限公司签订劳务派遣合同，新增书记员一人，我院支付服务费5.4万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

文水县人民检察院机关共有一般执勤执法用车 8 辆，价值：125.22 万元。

2、房屋情况；

文水县人民检察院机关办公技术用房面积 2650 平米，价值388.29 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

文水县人民检察院机关其他国有资产价值829.37万元，其中：其他通用设备件 514件，共计591.2万元；专用设备 9件，共计 193.88万，图书档案15.82万元，家具用具装具28.47万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

无其他需要说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳改、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

八、社会保障和就业支出：指行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

九、卫生健康支出：指计划生育事务支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。